Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | elektrina 333/022 |
761.28 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 334/022 |
177.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 335/022 |
159.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | elektrina 336/022 |
272.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.09.2022 | |
| 21.09.2022 | oprava Rozana rozhlas 337/022 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | MK HLAS | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | telekomunikačné služby 338/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | telekomunikačné služby 339/022 |
17.55 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | porealizačné zameranie 340/022 |
388.40 € s DPH | Obec Holumnica | GEOMERA | 13.09.2022 | |
| 21.09.2022 | porealizačné zameranie 341/022 |
388.80 € s DPH | Obec Holumnica | GEOMERA | 13.09.2022 | |
| 08.09.2022 | vývoz TDO 328/022 |
996.48 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 08.09.2022 | |
| 08.09.2022 | uloženie TDO+environfond 329/022 |
1256.24 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 08.09.2022 | |
| 08.09.2022 | projekt. dokumentácia ČOV kópia 330/022 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | W CONTROL | 08.09.2022 | |
| 08.09.2022 | telekomunikačné služby 331/022 |
96.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.09.2022 | |
| 08.09.2022 | výkon technika BOZP+PO 320/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 02.09.2022 | |
| 08.09.2022 | výkon zodp. osoby 321/022 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.09.2022 |
Zobrazených 1186 - 1200 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 76 77 78 79 80 81 82 83 84 … 193 194 Nasledujúca »
