Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2022 | služba RTVS 072/022 |
224.46 € s DPH | Obec Holumnica | RTVS | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | odmena v zmysle zmluvy 073/022 |
20.55 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | retransmisia TV JOJ... 074/022 |
48.58 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | internetové pripojene 075/022 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETONIT | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | retransmisia TV JOJ CINEMA 076/022 |
61.82 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná, a.s. | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | služby TV Markíza 64,03 |
64.03 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | ročná kontrola 078/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 079/022 |
236.40 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | vodné 080/022 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.02.2022 | |
| 22.02.2022 | právne služby 081/022 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 21.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektro materiál 056/022 |
200.71 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSER NET | 04.02.2022 | |
| 14.02.2022 | servis kábl. televízie 057/022 |
510.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 07.02.2022 | |
| 14.02.2022 | telekomunikačné služby 058/022 |
88.04 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 059/022 |
698.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 | |
| 14.02.2022 | elektrina 060/022 |
790.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.02.2022 |
Zobrazených 1441 - 1455 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 93 94 95 96 97 98 99 100 101 … 193 194 Nasledujúca »
