Číslo faktúry: 139/019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ENGLER Electro Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: serv. práce kábl. TV

Fakturovaná suma: 120.48 € s DPH

Dátum doručenia: 29.04.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019