Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | retransmisia TV 383/026 |
202.51 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.08.2026 | |
| 27.08.2026 | projektová dokumentácia- hasičská zbrojnica 384/026 |
1770.00 € s DPH | Obec Holumnica | SMpro s.r.o. | 21.08.2026 | |
| 27.08.2026 | futbalové siete 385/026 |
152.88 € s DPH | Obec Holumnica | LUXSOL | 25.08.2026 | |
| 27.08.2026 | vypracovanie žiadosti - ČOV, has. zbrojnica 386/026 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 26.08.2026 | |
| 18.08.2026 | telekomunikačné služby 369/026 |
66.63 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.08.2026 | |
| 18.08.2026 | telekomunikačné služby 370/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.08.2026 | |
| 18.08.2026 | vývoz popolníc 371/026 |
822.97 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.08.2026 | |
| 18.08.2026 | vývoz VOK 372/026 |
344.89 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.08.2026 | |
| 18.08.2026 | distribúcia TV Markíza 373/026 |
105.39 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.08.2026 | |
| 18.08.2026 | náradie 374/026 |
132.35 € s DPH | Obec Holumnica | Michal Pitoňak Lumi | 14.08.2026 | |
| 18.08.2026 | elektrina 375/026 |
785.13 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.08.2026 | |
| 18.08.2026 | elektrina 376/026 |
111.66 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.08.2026 | |
| 18.08.2026 | elektrina 377/026 |
97.23 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.08.2026 | |
| 18.08.2026 | elektrina 378/026 |
84.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.08.2026 | |
| 18.08.2026 | elektrina 379/026 |
143.15 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.08.2026 |
