Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | obedy zamestnanci 363/025 |
986.70 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 04.09.2025 | |
| 03.09.2025 | telekomunikačné služby 360/025 |
171.38 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.09.2025 | |
| 03.09.2025 | retransmisia TV - odmena umelcom 361/025 |
20.63 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 03.09.2025 | |
| 02.09.2025 | geod. a kartograf. práce - cyklochodník SL-KK 350/025 |
520.00 € s DPH | Obec Holumnica | Geodézia - O.M. | 25.08.2025 | |
| 02.09.2025 | školenie PUPN 351/025 |
112.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 25.08.2025 | |
| 02.09.2025 | členský príspevok 353/025 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Lepšia samospráva, o.z. | 01.09.2025 | |
| 02.09.2025 | zemný plyn 354/025 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.09.2025 | |
| 02.09.2025 | zem,ný plyn 355/025 |
1383.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.09.2025 | |
| 02.09.2025 | elektrina 356/025 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.09.2025 | |
| 02.09.2025 | elektrina 357/025 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.09.2025 | |
| 02.09.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti 358/025 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.09.2025 | |
| 02.09.2025 | výkon zodp. osoby 359/025 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.09.2025 | |
| 22.08.2025 | distribúcia TV Markíza 332/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.08.2025 | |
| 22.08.2025 | odmeny umelcom kabl. restransmisia 333/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 15.08.2025 | |
| 22.08.2025 | elektrina 334/025 |
157.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.08.2025 |
