Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | servis VT 437/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.10.2024 | |
| 11.10.2024 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 438/024 |
863.40 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 04.10.2024 | |
| 11.10.2024 | supervízne služby 439/024 |
240.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Elena Vaňová | 07.10.2024 | |
| 11.10.2024 | zneškodnenie zmes. komunálneho odpadu 440/024 |
1427.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 07.10.2024 | |
| 11.10.2024 | prac. odev 441/024 |
261.40 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 07.10.2024 | |
| 08.10.2024 | spracovanie registratúry 436/024 |
950.00 € s DPH | Obec Holumnica | Žaneta Lacková | 03.10.2024 | |
| 08.10.2024 | odchyt túlavých psov 417/024 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 26.09.2024 | |
| 08.10.2024 | kanc. potreby 418/024 |
230.35 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 26.09.2024 | |
| 08.10.2024 | úprava proj. dokumentácie 419/024 |
250.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Milan Černický | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | vedenie účt. 09/2024 420/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | služby manažmentu kyber. bezpečnosti 421/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | réžia - obedy zamestnanci 422/024 |
330.39 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | obedy zamestnanci 423/024 |
241.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | výkon zodp. osoby 424/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2024 | |
| 08.10.2024 | elektrina 425/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 02.10.2024 |
