Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | telekomunikačné služby 122/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.03.2025 | |
| 21.03.2025 | starostlivosť o psy 123/025 |
336.00 € s DPH | Obec Holumnica | Kynologický klub a Karanténna stanica | 12.03.2025 | |
| 21.03.2025 | kontrola detského ihriska 124/025 |
184.50 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 12.03.2025 | |
| 21.03.2025 | distribúcia TV Markíza 125/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 13.03.2025 | |
| 21.03.2025 | distrib. popl. TV Barandov 126/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 14.03.2025 | |
| 21.03.2025 | odmeny umelcom za verej. prenos 127/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 164 128/025 |
112.11 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 163 129/025 |
122.37 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | internetové pripojenie 130/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | retransmisia TV JOJ 131/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2025 | |
| 21.03.2025 | čistenie ČOV 132/025 |
320.00 € s DPH | Obec Holumnica | JD Kanal | 19.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 133/025 |
236.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 134/025 |
114.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 135/025 |
422.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 136/025 |
1021.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 |
