Číslo faktúry: 012/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: SAPA

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: retransmisia TV

Fakturovaná suma: 67.37 € s DPH

Dátum doručenia: 10.01.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2020