Číslo faktúry: 022/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnanci

Fakturovaná suma: 31.50 € s DPH

Dátum doručenia: 14.01.2020

Datum zverejnenia: 15.01.2020