Číslo faktúry: 144/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: DAMEDIS, Brno

Adresa dodávateľa: Brno

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonery, valec

Fakturovaná suma: 247.32 € s DPH

Dátum doručenia: 22.04.2020

Datum zverejnenia: 22.04.2020