Číslo faktúry: 326/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy réžia zamestnanci

Fakturovaná suma: 95.48 € s DPH

Dátum doručenia: 01.10.2020

Datum zverejnenia: 05.10.2020