Číslo faktúry: 358/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Lumi

Adresa dodávateľa: Sp. Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: prac. prostr.

Fakturovaná suma: 286.80 € s DPH

Dátum doručenia: 29.10.2020

Datum zverejnenia: 03.11.2020