Číslo faktúry: 369/020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnancov

Fakturovaná suma: 66.78 € s DPH

Dátum doručenia: 30.10.2020

Datum zverejnenia: 03.11.2020