Číslo faktúry: 037/021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: PVPS Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: kanc. potreby

Fakturovaná suma: 36.74 € s DPH

Dátum doručenia: 20.01.2021

Datum zverejnenia: 25.01.2021