Číslo faktúry: 395/022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza s.r.o., Bratislava

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV Markíza...

Fakturovaná suma: 64.03 € s DPH

Dátum doručenia: 18.10.2022

Datum zverejnenia: 19.10.2022