Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky: 406/023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 97.97 € s DPH

Dátum doručenia: 04.10.2023

Datum zverejnenia: 06.10.2023