Číslo faktúry: 467/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Slovenská produkčná

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: retransmisia TV GROUP

Fakturovaná suma: 139.78 € s DPH

Dátum doručenia: 19.10.2023

Datum zverejnenia: 25.10.2023