Číslo faktúry: 517/023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Markíza

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: distribúcia TV markíza

Fakturovaná suma: 77.53 € s DPH

Dátum doručenia: 15.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023