Číslo faktúry: 562/024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: INPRO Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: VO - KD a OcÚ

Fakturovaná suma: 3648.00 € s DPH

Dátum doručenia: 30.12.2024

Datum zverejnenia: 30.12.2024