Číslo faktúry: 023/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Finekol

Adresa dodávateľa: Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vývoz poplníc

Fakturovaná suma: 1098.72 € s DPH

Dátum doručenia: 14.01.2025

Datum zverejnenia: 15.01.2025