Číslo faktúry: 092/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Finekol

Adresa dodávateľa: Mlynčeky

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vývoz VOK

Fakturovaná suma: 165.51 € s DPH

Dátum doručenia: 18.02.2025

Datum zverejnenia: 25.02.2025