Číslo faktúry: 212/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Lumi Michal Pitoňak

Adresa dodávateľa: Spišská Belá

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: fúrik, prac. rukavice

Fakturovaná suma: 408.36 € s DPH

Dátum doručenia: 14.05.2025

Datum zverejnenia: 19.05.2025