Číslo faktúry: 224/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: INPRO Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: VO - KC a OcU - 1.časť

Fakturovaná suma: 3247.20 € s DPH

Dátum doručenia: 19.05.2025

Datum zverejnenia: 19.05.2025