Číslo faktúry: 237/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy - réžia zamestnanci

Fakturovaná suma: 285.26 € s DPH

Dátum doručenia: 03.06.2025

Datum zverejnenia: 04.06.2025