Číslo faktúry: 261/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: INPRO Poprad

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: odborná pomoc VO

Fakturovaná suma: 811.80 € s DPH

Dátum doručenia: 20.06.2025

Datum zverejnenia: 27.06.2025