Číslo faktúry: 312/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: FIRE systém

Adresa dodávateľa: Korňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: potreby pre DHZO

Fakturovaná suma: 1896.75 € s DPH

Dátum doručenia: 29.07.2025

Datum zverejnenia: 29.07.2025