Číslo faktúry: 313/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Peter Kučera

Adresa dodávateľa: Vojňany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: občerstvenie

Fakturovaná suma: 106.62 € s DPH

Dátum doručenia: 30.07.2025

Datum zverejnenia: 04.08.2025