Číslo faktúry: 391/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: CORA Gastro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: jedálenský servis

Fakturovaná suma: 2214.19 € s DPH

Dátum doručenia: 26.09.2025

Datum zverejnenia: 26.09.2025