Číslo faktúry: 435/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: SLOVAK TELEKOM

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vytýčenie telekomunikačného vedenia

Fakturovaná suma: 132.23 € s DPH

Dátum doručenia: 17.10.2025

Datum zverejnenia: 22.10.2025