Číslo faktúry: 446/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: UNIKOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vranov nad Topľou

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: oprava elektro. inštalácie vozíka

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum doručenia: 27.10.2025

Datum zverejnenia: 31.10.2025