Číslo faktúry: 507/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kmekom

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: revízia komínov

Fakturovaná suma: 44.60 € s DPH

Dátum doručenia: 08.12.2025

Datum zverejnenia: 10.12.2025