Číslo faktúry: 526/025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Holumnica

Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica

IČO odberateľa: 00326186

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica

Adresa dodávateľa: Holumnica

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: obedy zamestnanci - réžia

Fakturovaná suma: 176.34 € s DPH

Dátum doručenia: 17.12.2025

Datum zverejnenia: 19.12.2025