Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2021 | služobná cesta 422/021 |
175.00 € s DPH | Obec Holumnica | RZTPO | 08.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 423/021 |
205.98 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 424/021 |
248.52 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 425/021 |
126.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 426/021 |
344.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 09.11.2021 | elektrina 427/021 |
106.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.11.2021 | |
| 04.11.2021 | obedy zamestnanci 176,40 |
176.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2021 | |
| 04.11.2021 | réžia obedy zamestnanci 411/021 |
215.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 28.10.2021 | |
| 04.11.2021 | zemný plyn 412/021 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | vedenie účtovníctva 413/021 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | výkon zodp.. osoby 414/021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | revízie komínov 415/021 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | servis VT 416/021 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 03.11.2021 | |
| 04.11.2021 | tonér 418/021 |
182.64 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 04.11.2021 | |
| 04.11.2021 | tonér 417/021 |
182.64 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 04.11.2021 |
Zobrazených 1576 - 1590 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 102 103 104 105 106 107 108 109 110 … 193 194 Nasledujúca »
