Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2021 | elektrina 379/021 |
284.78 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 08.10.2021 | |
| 13.10.2021 | elektrina 380/021 |
163.45 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 08.10.2021 | |
| 13.10.2021 | telekomunikačné služby 382/021 |
88.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.10.2021 | |
| 13.10.2021 | telekomunikačné služby 383/021 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 11.10.2021 | |
| 13.10.2021 | odpočet byt. dom č.164-záloha 384/021 |
51.00 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 11.10.2021 | |
| 13.10.2021 | odpočet byt. dom č. 163 - záloha 385/021 |
51.00 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 11.10.2021 | |
| 13.10.2021 | elektrina 381/021 |
143.32 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 08.10.2021 | |
| 07.10.2021 | poistné 361/2021 |
326.39 € s DPH | Obec Holumnica | komunálna poisťovňa | 28.09.2021 | |
| 07.10.2021 | vedenie účtovníctva 362/2021 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 30.09.2021 | |
| 07.10.2021 | výkon zodpovednej osoby 363/2021 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.10.2021 | |
| 07.10.2021 | právne služby 364/021 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Maroš Zima | 30.09.2021 | |
| 07.10.2021 | obedy zamestnanci 365/2021 |
178.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2021 | |
| 07.10.2021 | réžia obedy zamestnanci 366/021 |
218.68 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 01.10.2021 | |
| 07.10.2021 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 367/2021 |
679.40 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 04.10.2021 | |
| 07.10.2021 | servis VT 368/021 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 04.10.2021 |
Zobrazených 1621 - 1635 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 105 106 107 108 109 110 111 112 113 … 193 194 Nasledujúca »
