Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | elektrina 320/024 |
525.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2024 | |
| 15.07.2024 | činnosť technika PO + BOZP 304/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 08.07.2024 | |
| 15.07.2024 | zneškodnenie komunálneho odpadu 305/024 |
1198.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 08.07.2024 | |
| 15.07.2024 | telekomunikačné služby 306/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | odmena za použ. kábl. retransmisie 307/024 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | LITA | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | telekomunikačné služby 308/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.07.2024 | |
| 15.07.2024 | advokatské služby 309/024 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 12.07.2024 | |
| 04.07.2024 | telekomunikačné služby 299/024 |
165.83 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | servis VT 300/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | individuálna supervízia 301/024 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | Mgr. Roman Kojš | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | obedy zamestnancov OcÚ 302/024 |
251.60 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.07.2024 | |
| 04.07.2024 | réžia obedy zamestnanci 303/024 |
354.36 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 04.07.2024 | |
| 03.07.2024 | vápno 287/024 |
44.52 € s DPH | Obec Holumnica | PIL STAV | 27.06.2024 | |
| 03.07.2024 | ochr. pomôcky-prac. odev 288/024 |
350.64 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 27.06.2024 | |
| 03.07.2024 | spracovanie ŽoNFP 289/024 |
1000.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Igor Firment | 01.07.2024 |
Zobrazených 196 - 210 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 10 11 12 13 14 15 16 17 18 … 193 194 Nasledujúca »
