Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 259/024 |
77.93 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 260/024 |
103.33 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 261/024 |
119.90 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | odmena za prenos kabl. retransmisie 262/024 |
54.06 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 263/024 |
60.55 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | zneškodnenie odpadu 264/024 |
1596.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 10.06.2024 | |
| 13.06.2024 | telekomunikačné služby 265/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 11.06.2024 | |
| 13.06.2024 | obedy 266/024 |
55.80 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 13.06.2024 | |
| 13.06.2024 | kontajner 1000l 267/024 |
48.00 € s DPH | Obec Holumnica | GT-base s.ro. | 13.06.2024 | |
| 05.06.2024 | telekomunikačné služby 254/024 |
146.58 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 03.06.2024 | |
| 05.06.2024 | prenájom nafuk. atrakcií 255/024 |
550.00 € s DPH | Obec Holumnica | Aquazorbing | 04.06.2024 | |
| 05.06.2024 | výkon technika BOZP + PO 256/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.06.2024 | |
| 04.06.2024 | servis VT 242/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 29.05.2024 | |
| 04.06.2024 | IT služby 243/024 |
152.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 29.05.2024 | |
| 04.06.2024 | vedenie účtovníctva 244/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 31.05.2024 |
Zobrazených 241 - 255 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 193 194 Nasledujúca »
