Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2020 | vodovodný a kanal. materiál 225/020 |
337.50 € s DPH | Obec Holumnica | FERID -TRADE | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | uloženie TDO, envir. fond 226/020 |
783.46 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | elektrina 227/020 |
162.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | zateplenie HZ 228/020 |
2241.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | rekonštrukcia HZ 229/020 |
32400.00 € s DPH | Obec Holumnica | NOLEN | 03.07.2020 | |
| 07.07.2020 | serv. práce VT 230/020 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 06.07.2020 | |
| 07.07.2020 | oprava čerpadla ČOV 231/020 |
319.30 € s DPH | Obec Holumnica | VaK Servis Poprad | 06.07.2020 | |
| 07.07.2020 | výkopové a terénne práce VO 232/020 |
1997.58 € s DPH | Obec Holumnica | Bistro pod ihlou | 07.07.2020 | |
| 07.07.2020 | hasičská výstroj 233/020 |
2888.80 € s DPH | Obec Holumnica | FIRE SYSTEM | 06.07.2020 | |
| 07.07.2020 | elektro práce VO 234/020 |
5937.91 € s DPH | Obec Holumnica | Elpromont | 07.07.2020 | |
| 01.07.2020 | vedenie účtovníctva 2014/020 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Prešov | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | obedy zamestnanci 215/020 |
63.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | réžia zamestn. obedy 216/020 |
77.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 30.06.2020 | |
| 01.07.2020 | výkon zodp. osoby 217/020 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 01.07.2020 | |
| 01.07.2020 | vodné 218/020 |
202.44 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 01.07.2020 |
Zobrazených 2206 - 2220 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 … 193 194 Nasledujúca »
