Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | kniha 322/019 |
198.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 18.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 164 330/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 163 329/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | retransmisia 323/019 |
67.38 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 324/019 |
147.59 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 325/019 |
158.04 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | distribučné služby 326/019 |
136.80 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | tonéry 327/019 |
198.24 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | poistné KC 328/019 |
136.50 € s DPH | Obec Holumnica | 4419013061 | 22.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 303/019 |
14.85 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.10.2019 | |
| 17.10.2019 | lelktrina 304/019 |
73.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 305/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 306/019 |
304.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 307/019 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 308/019 |
63.07 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 |
Zobrazených 2506 - 2520 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 164 165 166 167 168 169 170 171 172 … 193 194 Nasledujúca »
