Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2019 | Servis kábl. televízie 285/019 |
182.40 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 25.09.2019 | |
| 26.09.2019 | náradie 286/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | LUMI Sp. Belá | 26.09.2019 | |
| 20.09.2019 | Vývoz popolníc 279/019 |
481.08 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 16.09.2019 | |
| 20.09.2019 | Vývoz kontajnera 280/019 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 16.09.2019 | |
| 20.09.2019 | misa na polievku 281/019 |
76.50 € s DPH | Obec Holumnica | Gastro Galaxi | 17.09.2019 | |
| 20.09.2019 | Distribučný poplatok TA 3 282/019 |
6.84 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 18.09.2019 | |
| 20.09.2019 | plast. okno 283/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | DRUTEXPLAST | 19.09.2019 | |
| 20.09.2019 | znalecký posudok 284/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Štefan Zima | 19.09.2019 | |
| 20.09.2019 | vypracovanie žiadosti |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR Podolínec | 13.09.2019 | |
| 12.09.2019 | retransmisia TV 268/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. Bratislava | 11.09.2019 | |
| 12.09.2019 | elektrina 269 |
128.89 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.09.2019 | |
| 12.09.2019 | elektrina 270/019 |
327.47 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.09.2019 | |
| 12.09.2019 | elektrina 271/019 |
71.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.09.2019 | |
| 12.09.2019 | elektrina 272/019 |
28.36 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.09.2019 | |
| 12.09.2019 | telefón 273/019 |
62.24 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom Bratislava | 11.09.2019 |
Zobrazených 2551 - 2565 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 167 168 169 170 171 172 173 174 175 … 193 194 Nasledujúca »
