Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | vodné 138/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | Servis VT 44/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 30.01.2019 | |
| 16.05.2019 | telefon 45/019 |
67.28 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. práce kábl. TV 139/019 |
120.48 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 46/019 |
1680.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | dotácia HN 47/019 |
7825.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 140/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 30.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 48/019 |
53.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 141/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy ZC 142/019 |
44.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 143/019 |
54.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. VT 144/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 03.05.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 145/019 |
1902.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 146/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2019 | |
| 16.05.2019 | Po a bezp. služby 147/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 03.05.2019 |
Zobrazených 2656 - 2670 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 174 175 176 177 178 179 180 181 182 … 193 194 Nasledujúca »
