Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2022 | obedy zamestnanci 296/022 |
240.10 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | telekomunikačné služby 297/022 |
96.04 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | elektrina 298/022 |
340.63 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | elektrina 299/022 |
137.80 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | elektrina 300/022 |
221.04 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | elektrina 301/022 |
773.06 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.08.2022 | |
| 10.08.2022 | elektrina 302/022 |
131.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.08.2022 | |
| 09.08.2022 | elektrina 288/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.08.2022 | |
| 09.08.2022 | zemný plyn 289/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 02.08.2022 | |
| 09.08.2022 | technik BOZP 290/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 03.08.2022 | |
| 09.08.2022 | servis VT 291/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 03.08.2022 | |
| 09.08.2022 | uloženie TKO+environfond 292/022 |
1164.40 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 03.08.2022 | |
| 09.08.2022 | vývoz TKO 293/022 |
159.36 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 08.08.2022 | |
| 09.08.2022 | vývoz TKO 294/022 |
669.60 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 08.08.2022 | |
| 09.08.2022 | Hasičský materiál 295/022 |
2705.00 € s DPH | Obec Holumnica | FIRESYSTEM | 08.08.2022 |
Zobrazených 2806 - 2820 z celkových 4490.
« Predchádzajúca 1 2 … 184 185 186 187 188 189 190 191 192 … 299 300 Nasledujúca »
