Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | prenájom plošiny 530/025 |
196.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZIPSERNET | 19.12.2025 | |
| 19.12.2025 | práce podľa preberacieho protokolu - textil 531/025 |
273.43 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz popolníc 532/025 |
817.14 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | vývoz VOK 533/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.12.2025 | |
| 19.12.2025 | výmena oleja dúchadla ČOV 534/025 |
230.38 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 19.12.2025 | |
| 10.12.2025 | prípojka na vodovodný rad 504/025 |
895.44 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 03.12.2025 | |
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby + nedoplatok 0,10€ 505/025 |
195.46 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.12.2025 | |
| 10.12.2025 | servis VT 506/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.12.2025 | |
| 10.12.2025 | revízia komínov 507/025 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | Karol Kmeč Kmekom | 08.12.2025 | |
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby 508/025 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | audítorské služby 509/025 |
700.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Lipka Marek | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | výkon technika BOZP + PO 510/025 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 05.12.2025 | |
| 10.12.2025 | čistenie kalamitného snehu 511/025 |
1015.98 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | montáž informačných tabúľ 512/025 |
922.50 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou | 09.12.2025 | |
| 10.12.2025 | telekomunikačné služby 513/025 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.12.2025 |
