Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | elektrina 138/025 |
138.61 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 139/026 |
623.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 140/026 |
578.02 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 141/026 |
739.69 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | elektrina 142/026 |
100.88 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2026 | |
| 24.03.2026 | internet 143/026 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.03.2026 | |
| 24.03.2026 | retransmisia TV JOJ GROUP 144/026 |
216.98 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2026 | |
| 24.03.2026 | vývoz popolníc 145/026 |
820.61 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 19.03.2026 | |
| 24.03.2026 | školenie KC 146/026 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | EDUWELL | 23.03.2026 | |
| 12.03.2026 | čižmy 130/026 |
122.51 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 11.03.2026 | |
| 12.03.2026 | obedy - zamest 131/026 |
162.60 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 11.03.2026 | |
| 12.03.2026 | Team Viewer ku KDS 132/026 |
24.60 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 11.03.2026 | |
| 10.03.2026 | telekomunikačné služby 126/026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.03.2026 | |
| 10.03.2026 | zneškodnenie zmesového odpadu 127/026 |
1235.90 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 05.03.2026 | |
| 10.03.2026 | Modul QR Kódy k programu Dane a poplatky 128/026 |
142.68 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 10.03.2026 |
