Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | požiarna a bezpečnostná služba 310/018 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | žiadosť envirofond 311/018 |
470.00 € s DPH | Obec Holumnica | BSK EUROPE PLUS | 09.11.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 49/019 |
65.76 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 06.02.2019 | |
| 16.05.2019 | telefón 50/019 |
12.42 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia Bratislva | 06.02.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 51/019 |
33.10 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom BA | 11.02.2019 | |
| 16.05.2019 | servis kamerového systému 312/018 |
99.90 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | i samospráva 52/019 |
169.00 € s DPH | Obec Holumnica | Centr. nezis. spol. Bratislava | 11.02.2019 | |
| 16.05.2019 | retransmisia TV 53/019 |
46.56 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. Bratislava | 12.02.2019 | |
| 16.05.2019 | HN stravné 313/018 |
724.57 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 12.11.2018 | |
| 16.05.2019 | servis káblovej TV 54/019 |
92.28 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 13.02.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 314/018 |
67.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | i-samospráva 55/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | Centr. nezis. spol. Bratislava | 13.02.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 315/018 |
81.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | služby RTV 56/019 |
224.16 € s DPH | Obec Holumnica | RTV Bratislava | 14.02.2019 | |
| 16.05.2019 | elektrina 316/018 |
148.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 |
Zobrazených 4231 - 4245 z celkových 4413.
« Predchádzajúca 1 2 … 279 280 281 282 283 284 285 286 287 … 294 295 Nasledujúca »
