Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | elektrina 230/024 |
67.25 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 231/024 |
80.86 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | elektrina 232/024 |
581.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | internetové pripojenie 233/024 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | vlajka 234/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 16.05.2024 | |
| 20.05.2024 | distribučné poplatky TA3, Šláger... 235/024 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | kanc. potreby 236/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 238/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 20.05.2024 | odmena za retransmisiu 237/024 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 20.05.2024 | |
| 15.05.2024 | retransmisia TV 217/024 |
20.34 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 218/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | telekomunikačné služby 219/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 10.05.2024 | |
| 15.05.2024 | kanc. a čist. potreby 220/024 |
327.99 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | zneškodnenie odpadu 221/024 |
1518.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 09.05.2024 | |
| 15.05.2024 | znalecký posudok č. 53/2024 222/024 |
208.58 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Repčák Peter | 07.05.2024 |
Zobrazených 271 - 285 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 193 194 Nasledujúca »
