Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | verejná správa SR - ročný prístup 213/024 |
228.00 € s DPH | Obec Holumnica | Poradca podnikateľa | 03.05.2024 | |
| 06.05.2024 | kanc. a čist. potreby 214/024 |
200.86 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 06.05.2024 | |
| 06.05.2024 | kanc. a čist. potreby 215/024 |
287.81 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 06.05.2024 | |
| 06.05.2024 | telekomunikačné služby 216/024 |
123.26 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.05.0204 | |
| 02.05.2024 | školenie BOZP pre UoZ 196/024 |
126.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 26.04.2024 | |
| 02.05.2024 | vodné 197/023 |
229.46 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 29.04.2024 | |
| 02.05.2024 | vodné 198/024 |
300.90 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 29.04.2024 | |
| 02.05.2024 | oprava plyn. kotla s.č. 163 199/024 |
131.00 € s DPH | Obec Holumnica | Peter Berith | 29.04.2024 | |
| 02.05.2024 | náhradné diely kosačky 200/024 |
736.95 € s DPH | Obec Holumnica | B5 Centrum | 29.04.2024 | |
| 02.05.2024 | odchyt. psov 201/024 |
159.48 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 30.04.2024 | |
| 25.04.2024 | vývoz popolníc 185/024 |
774.00 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.04.2024 | |
| 25.04.2024 | vývoz VOK 186/024 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 18.04.2024 | |
| 25.04.2024 | kontrola bezp. ihriska 187/024 |
165.90 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 18.04.2024 | |
| 25.04.2024 | tonery 188/024 |
708.36 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 22.04.2024 | |
| 25.04.2024 | vodné 189/024 |
62.32 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 24.04.2024 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 193 194 Nasledujúca »
