Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | počítačové vybavenie 111/024 |
3394.94 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | tlačiareň 112/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | servis VT 113/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | elektrina 114/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | elektrina 115/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zemný plyn 116/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | zemný plyn 117/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | odchyt psov 118/024 |
159.48 € s DPH | Obec Holumnica | RAMAR | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | vypracovanie hodnotenia skúšobnej prevádzky ČOV 119/024 |
720.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 04.03.2024 | |
| 06.03.2024 | výkon technika PO + BOZP 120/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 06.03.2024 | |
| 06.03.2024 | obedy zamestnanci 121/024 |
143.10 € s DPH | Obec Holumnica | Juraj Galajda | 06.03.2024 | |
| 06.03.2024 | telekomunikačné služby 122/024 |
109.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 05.03.2024 | |
| 06.03.2024 | školenie MOPS 123/024 |
110.00 € s DPH | Obec Holumnica | ENVIA | 06.03.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci - réžia 099/024 |
224.70 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 | |
| 26.02.2024 | obedy zamestnanci 100/024 |
181.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 23.02.2024 |
Zobrazených 391 - 405 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 23 24 25 26 27 28 29 30 31 … 193 194 Nasledujúca »
