Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | kanc. potreby 146/024 |
25.00 € s DPH | Obec Holumnica | PLASTOBAL SK s.r.o. | 21.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vrecia na odpad 147/024 |
260.10 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 25.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distribúcie tv JOJ 125/024 |
159.43 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | oprava elektronického zabez. systému 126/024 |
131.64 € s DPH | Obec Holumnica | Ing. Peter Fedorek | 08.03.2024 | |
| 18.03.2024 | telekomunikačné služby |
59.94 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | zneškodnenie odpadu 128/024 |
1538.00 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 11.03.2024 | |
| 18.03.2024 | telekomunikačné služby 129/024 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 12.03.2024 | |
| 18.03.2024 | aktualizácia programov 130/024 |
1332.00 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | vývoz popolníc 131/024 |
775.44 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | vývoz VOK 132/024 |
313.92 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 13.03.2024 | |
| 18.03.2024 | príspevok za KT 133/024 |
370.95 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 14.03.2024 | |
| 18.03.2024 | distr. popl. TV Markíza 134/024 |
90.64 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 135/024 |
665.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 136/024 |
111.20 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 | |
| 18.03.2024 | elektrina 137/024 |
99.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 15.03.2024 |
Zobrazených 361 - 375 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 193 194 Nasledujúca »
