Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | telekomunikačné služby 168/024 |
62.00 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.04.2024 | |
| 04.04.2024 | vedenie účtovníctva 150/024 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 28.03.2024 | |
| 04.04.2024 | výkon zodp. osoby 151/024 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | manažer kybern. bezpečnosti 152/024 |
132.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | prevádzkovanie verej. kanalizácie 153/024 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | servis výpočtovej techniky 154/024 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.04.2024 | |
| 04.04.2024 | výkon technika PO + BOZP 155/024 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | elektrina 156/024 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | elektrina 157/024 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | zemný plyn 158/024 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 04.04.2024 | zemný plyn 159/024 |
1505.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.04.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci - réžia 148/024 |
207.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 27.03.2024 | obedy zamestnanci 149/024 |
168.30 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.03.2024 | |
| 25.03.2024 | vlajka SR 144/024 |
20.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dominika Dulíková | 20.03.2024 | |
| 25.03.2024 | servisná prehliadka KIA 145/024 |
240.38 € s DPH | Obec Holumnica | MOTOR Group Poprad | 20.03.2024 |
Zobrazených 346 - 360 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 20 21 22 23 24 25 26 27 28 … 193 194 Nasledujúca »
