Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | elektrina 510/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | elektrina 511/023 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | zemný plyn 512/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2023 | |
| 06.11.2023 | telekomunikačné služby 513/023 |
96.73 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 06.11.2023 | |
| 31.10.2023 | revízia komínov 499/023 |
44.60 € s DPH | Obec Holumnica | Kmekom | 26.10.2023 | |
| 31.10.2023 | réžia obedy zamestnanci 500/023 |
435.84 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.10.2023 | |
| 31.10.2023 | obedy zamestnanci 501/023 |
323.00 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 27.10.2023 | |
| 31.10.2023 | adventný veniec 502/023 |
1840.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vian. osvetlenie | 31.10.2023 | |
| 27.10.2023 | poistné chodník, cesta , manipulačná plocha 498/023 |
361.61 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 18.10.2023 | |
| 25.10.2023 | retransmisia TV GROUP 467/023 |
139.78 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.10.2023 | |
| 25.10.2023 | záloh. FA - posk. služieb 466/023 |
60.00 € s DPH | Obec Holumnica | Ista | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | právne služby 468/023 |
360.00 € s DPH | Obec Holumnica | JUDr. Zima | 12.10.2023 | |
| 25.10.2023 | retransmisia KT 469/023 |
64.54 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 13.10.2023 | |
| 25.10.2023 | distribučný poplatok TA 3... 470/023 |
72.00 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 13.10.2023 | |
| 25.10.2023 | internet. pripojenie 471/023 |
18.76 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 16.10.2023 |
Zobrazených 586 - 600 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 193 194 Nasledujúca »
