Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | rekonštr. cesty, budovanie cesty a rekonštrukcia chodníka 410/023 |
52084.94 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 03.10.2023 | |
| 11.10.2023 | zneškodnenie odpadu 411/023 |
1280.28 € s DPH | Obec Holumnica | MARIUS PEDERSEN | 06.10.2023 | |
| 11.10.2023 | stavebný dozor 412/023 |
2200.00 € s DPH | Obec Holumnica | ROGEN | 09.10.2023 | |
| 11.10.2023 | telekomunikačné služby 414/023 |
16.00 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.10.2023 | |
| 06.10.2023 | vedenie účtovníctva 407/023 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa PO | 05.10.2023 | |
| 06.10.2023 | rekonštrukcia cesty, chodníka a vybudovanie cesty 408/023 |
140367.09 € s DPH | Obec Holumnica | Milan Szentiványi | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | prac. náradie a ochranné prostr. 394/023 |
190.44 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitaňak | 26.09.2023 | |
| 06.10.2023 | výkon zodp. osoby 395/023 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | servis výp. techniky 396/023 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | poistné 397/023 |
399.79 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | prevádzkovanie ČOV 398/023 |
776.10 € s DPH | Obec Holumnica | Vak Servis | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci - réžia 399/023 |
372.78 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | obedy zamestnanci 400/023 |
283.90 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.10.2023 | |
| 06.10.2023 | elektrina 401/023 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 | |
| 06.10.2023 | zemný plyn 402/023 |
1316.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.10.2023 |
Zobrazených 631 - 645 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 193 194 Nasledujúca »
