Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | poistné protipožiarny vozík 472/023 |
32.00 € s DPH | Obec Holumnica | Komunálna poisťovňa | 16.10.2023 | |
| 25.10.2023 | predl. mzdy, odmeňovanie 473/023 |
116.37 € s DPH | Obec Holumnica | Poradca podnikateľa | 16.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vývoz VOK 474/023 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vývoz popolníc 475/023 |
838.80 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 476/023 |
93.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 477/023 |
96.43 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 478/023 |
129.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 479/023 |
23.96 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 480/023 |
105.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 481/023 |
854.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | toner 482/023 |
254.88 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | distribúcia TV Markíza 483/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | darč. balíček - úcta k starším 484/023 |
1155.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOFIT | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 485/023 |
9.65 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 486/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 2910.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 193 194 Nasledujúca »
