Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022 | kancel. potreby 192/022 |
240.55 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | kancel. potreby+dezif. prostriedky 194/022 |
278.16 € s DPH | Obec Holumnica | WORLD OFFICE VY | 11.05.2022 | |
| 13.05.2022 | telekomunikačné služby 195/022 |
16.06 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 11.05.2022 | |
| 13.05.2022 | autorská odmena 196/022 |
20.55 € s DPH | Obec Holumnica | SOZA | 11.05.2022 | |
| 13.05.2022 | členský príspevok 197/022 |
204.14 € s DPH | Obec Holumnica | SAKT | 11.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektrina 179,83 |
179.83 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektrina 199/022 |
168.31 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektrina 200/022 |
614.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektrina 201/022 |
574.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektrina 202/022 |
648.12 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | revízia komínov 203/022 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | Karol Kmeč | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | telekomunikačné služby 204/022 |
44.47 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 09.05.2022 | |
| 13.05.2022 | elektro mat. na KT 205/022 |
1659.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 13.05.2022 | |
| 05.05.2022 | réžia obedy zamestnanci 172/022 |
120.12 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 26.04.2022 | |
| 05.05.2022 | bezpečnostná kontrola ihriska 174/022 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | EKOTEC | 29.04.2022 |
Zobrazených 1906 - 1920 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 124 125 126 127 128 129 130 131 132 … 232 233 Nasledujúca »
