Obec Holumnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2022 | externý manažment - chodník 175/022 |
1520.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 29.04.2022 | |
| 05.05.2022 | vedenie účťtovníctva 176/022 |
800.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa | 02.05.2022 | |
| 05.05.2022 | servis VT 177/022 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 02.05.2022 | |
| 05.05.2022 | zemný plyn 178/022 |
2224.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | elektrina 179/022 |
165.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | odmena za verejný prenos 180/022 |
38.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 03.05.2022 | |
| 05.05.2022 | stavebný dozor 181/022 |
1510.00 € s DPH | Obec Holumnica | BOSPOD | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | technik BOZP
PO 182/022 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vlasta Korpová | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | uloženie odpadu + environ. poplatok 183/022 |
1193.92 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | výkon v zmysle zmluvy 184/022 |
100.00 € s DPH | Obec Holumnica | MIMAR | 04.05.2022 | |
| 05.05.2022 | školenie hasičskej jednotky 185/022 |
144.00 € s DPH | Obec Holumnica | PYRO KOMPLEX | 04.05.2022 | |
| 26.04.2022 | retransmisia audiovizual. diel 163/022 |
65.24 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 21.04.2022 | |
| 26.04.2022 | servis kabl. TV 164/022 |
432.00 € s DPH | Obec Holumnica | Engler elektro | 21.04.2022 | |
| 26.04.2022 | vývoz popolníc 165/022 |
906.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 22.04.2022 | |
| 26.04.2022 | vývoz VOK 166/022 |
71.11 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 22.04.2022 |
Zobrazených 1921 - 1935 z celkových 3487.
« Predchádzajúca 1 2 … 125 126 127 128 129 130 131 132 133 … 232 233 Nasledujúca »
